Leverandør

Fremsendelse af faktura

Vi modtager kun fakturaer og kreditnotaer digitalt via EAN: 5790001794781.

En PDF-faktura må gerne vedhæftes som ekstra bilag til EAN-fakturaen.

Oplysninger på faktura eller kreditnota 

Husk altid at angive følgende på fakturaen:

1. Købers ordrenr.:
   • Sagsnr./projektopgavenummer.
   • Materielnr. eller reg.nr.
   • Kontospecifikation
2. Personreference: Initialer på bestiller

Der må kun fremsendes én faktura inkl. bilag pr. faktura.

Hvis de krævede referencer mangler, vil der blive sendt en mail med et link, hvor oplysningerne kan angives. Fakturaen skal derfor ikke krediteres eller genfremsendes.

Udstedelsesdatoen for fakturaen skal være identisk med den dato, hvor fakturaen skal stilles digitalt til rådighed for modtager i det anviste format.

Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er løbende måned + 30 dage fra fakturadato. (Hvis betalingsfristen er længere, jf. fremsendte udbudsmateriale, kræves tilsvarende længere betalingsfrist).

Fællesbetingelser

JT – Fællesbetingelser_UE_februar 26