Leverandør
Fakturering til JORTON
For at sikre hurtig og korrekt behandling skal fakturaer sendes i nedenstående format:
Format
Vi modtager kun fakturaer og kreditnotaer digitalt via EAN-faktura: 5790001794781.
En PDF-faktura må gerne vedhæftes som ekstra bilag til EAN-fakturaen.
Oplysninger på faktura eller kreditnota
Husk altid at angive følgende på fakturaen:
Købers ordrenr.: Sagsnr./sagsopgavenr., materiel, reg.nr. eller kontospecifikation
Personreference: Initialer på bestiller
Der må kun fremsendes én faktura inkl. bilag pr. faktura.
Hvis de krævede referencer mangler, vil der blive sendt en mail med et link, hvor oplysningerne kan angives. Fakturaen skal derfor ikke krediteres eller genfremsendes.
Fakturaer dateret i en måned skal være os i hænde senest 2. arbejdsdag i den efterfølgende måned.
Betalingsbetingelser
Betalingsfristen er løbende måned + 30 dage fra fakturadato. (Hvis betalingsfristen er længere, jf. fremsendte udbudsmateriale, kræves tilsvarende længere betalingsfrist).